各部门（单位）：
根据《永乐高60net财务预算管理办法（暂行）》（校〔2018〕3号、下称“预算办法”）的要求，现就编制2019年校内财务预算的有关事项通知如下：
一、编制方法
（一）收入预算的编制
有收入的部门要根据历年收入情况，按照学校《强化收入与资金管理的暂行办法》，充分、合理测算本部门的各项收入。收入预算的编制要坚持实事求是的原则，切实做到不漏报、不瞒报、不虚报，并认真填写《永乐高60net收入项目预算表》（见附件1）。
（二）支出预算的编制
支出预算按照人员经费、公用经费和专项经费分别编制。
1.人员经费编制
学生奖助学金由财务处下达预算额度，学生处根据预算额度编报二级支出预算。
绩效奖励由归口管理部门编制预算，具体应包括年终超课时奖、行政全勤奖、部门绩效考核奖、科研奖、教学竞赛奖、教学质量奖等。
职工医疗费由校医院参照往年要求编制。
其他人员经费由人事处参照往年要求编制。
人员经费预算需填报《永乐高60net人员经费预算表》（见附件2）。
2.公用经费编制
教学部门公用经费由财务处下达预算额度，各系部按照“预算办法”要求编制二级支出预算。其中：“教学日常运行”支出预算不得超过公用经费总额的70%，“学生活动”支出预算不得少于10元/生（社科部、基础部除外）。
金电工实习经费由实验管理中心负责报送经教务处认可的2018年度金电工实习学生人数。
离退处公用经费由离退处负责报送经人事处认可的离退休人员清单、职级，以及对应职级公用经费标准的文件。
其他党政部门的公用经费由财务处核定预算额度，各部门不再编报。
3.专项经费编制
充分考虑紧迫程度和建设周期，各部门申报的专项经费以纳入2019-2021年中期财政规划备选项目库的项目（见附件6）为基础，可对2019年度的专项经费进行微调，需要调整或新增的项目认真测算并填写《永乐高60net专项资金项目申请书》（见附件4），并将申报的2019年度专项经费汇总填写《永乐高60net部门专项资金汇总表》（见附件5）。涉及分类管理的预算项目由归口管理部门负责上报。
4. 其他事项
（1）三公经费、通信费由党政办公室负责编报；
（2）因公出国（境）经费由科研外事处负责编报；
（3）党建经费由组织部负责编报；
（4）水、电、暖、征地协议费用由后勤处负责编报；
（5）涉及编制二级支出预算的经费需填报《永乐高60net二级支出预算表》（见附件3）。
二、编报要求
（一）提高认识，确保编报质量
预算执行中，除上级部门和学校确定的重大支出项目外，未列入2019年预算的支出项目，学校原则上不予追加。各部门要按照学校年度工作重点和部门工作计划，精心组织，认真填报，及时报送，确保按时完成2019年预算编制工作。
（二）填写要求
1.所有表格中金额单位一律为人民币元，金额后不得加单位。
2.2018年未支付完毕、2019年需继续付款的项目，需将未支付款项编入2019年预算，项目名称和编号保持不变。
3.经费编制没有依据、测算过程的专项不安排预算。
请各部门严格按照填写要求编制预算，凡不按要求填报的不予接收。
（三）报送时间和报送要求
为保证2019年校内预算的及时汇总、审核和批复，人员经费和专项经费务必于2018年11月9日下午六点前上报，系部公用经费根据11月底学费收缴情况另行通知上报时间，上报电子和纸质两种材料，对逾期不报的单位视为自动放弃本单位经费。
为了方便汇总、核对，上报的电子材料格式应为财务处下发格式，材料名称以“部门代码+名称”命名，如“001-党政办”。电子材料通过OA系统--“工作便签”发送至财务处-刘欣；纸质材料由主管校领导审核签字、加盖部门公章后，报送办公楼C0812房间。联系电话：3691026，联系人：刘欣。
财务处
2018年10月29日
